Изменение номенклатуры в РК

При замене товаров без использования функций хозяйственной операции Корректировка цены или количества при формировании РК необходимо выполнить следующие действия:

Замена товаров в рамках одного заказа

Пример:
На заказ разнесена полная предоплата. НН по оплате сформирована и отправлена в ЕР.
Вместо одного из товаров нужно отгрузить другой.
Операция Корректировка цены и количества не формировуется по операциям оплаты заказа (только по операции отгрузки) и не может быть применена.

Порядок действий:

• Добавить новые товары в спецификацию заказа.
• Через Список расчетов корректировки добавить новый РК. Связать РК с существующей НН.
• В спецификации РК Добавить все из заказа. Добавятся все товары из спецификации заказа (заказов), по операциям которых сформирована НН.
• Удалить "ненужные" строки, оставив только "заменяемый" и "заменяющий" товар.
• В "заменяемом" товаре поля должны иметь значения:
  • Количество - количество из НН;
• Цена - цена из НН;
• Корр. количества - значение на которое изменяется облагаемое количество (со знаком "-");
• Корр. цены - 0;
• Причина - выбрать Зміна номенклатури
• В "заменяющем" товаре поля должны иметь значения:
  • Количество - 0;
• Цена - 0;
• Корр. количества - количество нового товара (со знаком "+");
• Корр. цены - цена товара (со знаком "+");
• Причина - выбрать Зміна номенклатури
• После редактирования строк - Пересчитать итоги

Отгружается новый товар (вместе с другими или отдельно).
Возникшие налоговые события закрываются в обычном порядке.

Перенос оплаты

Пример:
По заказу (источнику) выполняется перенос оплаты на другой заказ (приемник).
Необходимо сформировать РК с суммой 0 по замене товара заказа-источника на товар заказа-приемника. Сумма 0 обусловлена тем, что перенос оплаты не изменяет баланс с контрагентом, а значит не должны быть изменнены и налоговые обязательства.

Порядок действий:

• Создать операцию Перенос оплаты.
• Два варианта:
  • Из Разносок операции Выписать налоговые и р/к. Удалить созданную НН по заказу - приемнику;
• Через Список расчетов корректировки добавить новый РК. Связать РК с существующей НН и операцией Перенос оплаты.
• В спецификации РК Добавить все из заказа. Добавятся все товары из спецификации заказов (источника и приемника).
• Удалить "ненужные" строки, оставив только "заменяемый" и "заменяющий" товар.
• В "заменяемом" товаре поля должны иметь значения:
  • Количество - количество из НН;
• Цена - цена из НН;
• Корр. количества - значение на которое изменяется облагаемое количество (со знаком "-");
• Корр. цены - 0;
• Причина - выбрать Зміна номенклатури
• В "заменяющем" товаре поля должны иметь значения:
  • Количество - 0;
• Цена - 0;
• Корр. количества - количество нового товара (со знаком "+");
• Корр. цены - цена товара (со знаком "+");
• Причина - выбрать Зміна номенклатури
• После редактирования строк - Пересчитать итоги

В связи с тем, что РК по Переносу оплаты, разнесенная на два заказа, имеет сумму 0, а по каждому из заказов разноска самой операции Перенос оплаты не нулевая, то в Налоговой истории заказов будет наблюдаться "зеркальный" перекос:

• По заказу - источнику - "переплата" налогов;
• По заказу - приемнику - "недоплата" налогов;