Прочие

Полученные товары

Список полученных товаров по закупке.

Поля списка имеют следующее назначение:

• № - сквозной номер строки спецификаций операций получения;
  
• Опер.- номер операции получения (ссылка для входа);
  
• Артикул товара;
  
• Наименование товара
  
• Ед. изм - единица измерения товара в закупке;
  
• Кол - количество полученного товара по документам;
  
• Оприх. - количество оприходованного склад;
  
• Приказ - количество полученного товара по приказам;
  
• Принято - количество принятого склад;
  
• Скл. - количество товара по складским отметкам;
  
• Сумма - сумма полученного в валюте закупки;
  

Меню формы выполняет следующие функции:

• Корректировки
  • Установить дату операции из закупки - дата операций получения устанавливается равной дате закупки;
    
  • Создать закупку в филиале - формирование связанной закупки по списку полученного;
    
  • Оповестить инициаторов закупки о получении товара - менеджерам заказов, связанных "для кого" с полученным товаром отправляется сообщение;
    
  • Оповестить ответственных пользователей категорий - пользователям, ответственным за категории полученных товаров отправляется сообщение;
    
• Документ - по списку полученного формируются печатные формы;
  • Приказ о приме;
    
  • Приказ о приме по складам;
    
  • Приказ о приеме комплектов;
    
  • Этикетки;
    

Возвращенные товары

Список возвращенных товаров по закупке.

Поля списка имеют следующее назначение:

• № - сквозной номер строки спецификации операций возврата;
  
• Опер.- номер операции возврата (ссылка для входа);
  
• Закупка - номер закупки (ссылка для входа);
  
• Артикул товара;
  
• Наименование товара
  
• Кол - количество возвращенного товара по документам;
  
• Списанного. - количество списанного со склада;
  
• Приказ - количество возвращенного товара по приказам;
  
• Выдано - количество выданного со склада;
  
• Ед.изм. - единица измерения товара;
  
• Сумма - сумма возвращенного в валюте заказа;
  
• Причина возврата товара;
  
• Примечание из строки спецификации возврата;
  

Меню формы выполняет следующие функции:

• Корректировки
  • Создать закупку - формирование связанной закупки по списку возвращенного;
    
• Документ - по списку полученного формируются печатные формы;
  • Приказ о выдаче

Деньги по товарам
Разноски оплат и возвратов оплат по спецификации закупки.

Форма, аналогичная по отображению и функциям форме вкладки Разноски операции Оплата товаров по закупке и Возврат денег по закупке.

В верхней части формы отображаются поле выбора списка операций и поля параметров разнесения:

• Тип операции: Оплата / Возврат;
  
• Выбор источника перечня товаров для разнесения;
  
• Выбор алгоритма разнесения;
  

В левой части формы отображается список операций выбранного типа, разнесенных на этот заказ.

Поля списка имеют следующее назначение:

• № - номер операции;
  
• Сумма - сумма операции, разнесенная на заказ;
  
• Остаток - остаток суммы не отнесенный на товары спецификации;
  
• Вал - валюта операции;
  

При указании на поле Сумма этого списка в правой части формы отображается список товаров из спецификации заказа, на которые были отнесена эта оплата.

Поля списка имеют следующее назначение:

• № - номер записи (ссылка для входа в форму);
  
• № в зак. - номер строки в спецификации закупки;
  
• Название товара;
  
• Кол. - отнесенное количество товара;
  
• Сумма - отнесенная сумма на товар;
  

Указание на кнопку Разнести позволяет отнести оплату по выбранному алгоритму по товарам выбранного перечня.

Прочие документы

Связанные с закупкой файлы.

Система позволяет прикрепить файлы различных форматов к закупке. Система не допускает связывание исполняемых файлов (*.exe, *.com и т.п.).

В списке отображается информация о связанных с закупкой файлах. Фалы связываются из этого списка и сохраняются в месте, определенном в значениях по умолчанию Системы.

Поля списка имеют следующее назначение:

• № - номер записи (ссылка для входа);
  
• Фото - ссылка на прикрепленный файл (если связанный файл - графический, то выводится его изображение). Указание на ссылку открывает на рабочем месте приложение для отображения этого файла;
  
• Дата - дата добавления связи;
  
• Закупка - номер закупки;
  
• Примечание - примечание к прикрепленному файлу;
  

Закрытия КР

Список хозяйственных операций Закрытие курсовой разницы по закупке, связанной с этой закупкой.

Поля списка имеют следующее назначение:

• № - номер записи;
• Дата операции;
• Операция - номер операции;
• Поставщик закупки;
• Долг - нашей сумма задолженности при формировании курсовой разницы;
• Курс зак. - курс нац закупки;
• КР - значение курсовой разницы;