Формирование карточки налоговой накладной

Карточка налоговой накладной формируется по данным заказа и хозяйственной операции, вызвавшей налоговое событие.

Поля карточки налоговой накладной имеют следующее назначение:

• Налоговое событие:
  
  
  • операция - информация по хозяйственной операции, вызвавшей налоговое событие;
• Общие данные
  
  
  • Номер - номер налоговой накладной;
  • Номер в реестре - номер записи в реестре налоговых документов;
  • Дата учета - дата, определяющая период, в котором она будет включена в налоговый учет. Дата в печатной форме;
  • Дата док. - дата по операции, на основании которой она сформирована;
  • Фирма - контрагент;
  • Примечание к налоговой накладной;
  • Оформлена ? Да / Нет - метка полного оформления налоговой накладной;
  • Приложение 1 Да / Нет - метка необходимости печати приложения №1 по этой налоговой накладной;
  • Ставка - ставка налога:
  • Код льготы - выбор кода льготы из справочника. Справочник дополняется пользователями - сотрудниками предприятия;
  • Условия - выбор условия поставки из справочника;
  • Доп. условия - дополнительные условия (формируются автоматически);
  • Форма оплаты - выбор из справочника форм оплаты;
  • Выписал - пользователь, сформировавший накладную;
  • Получил - ввод фамилии получившего накладную;
  • Причина невыдачи - выбор из справочника причин невыдачи налогового документа:
  • Электронная - отметка об электронной форме накладной (всегда должна быть ДА); Отметка устанавливается автоматически при создании или изменении налоговой накладной;
  • Экспорт в ЕР - отметка о небходимости экспорта данной налоговой накладной в Единый реестр (всегда должна быть ДА). Отметка устанавливается автоматически при создании или изменении налоговой накладной;
  • Ручная установка признака - отметка о возможности и о факте ручного изменения отметки "Экспорт в ЕР" в этой налоговой накладной.(всегда должна быть НЕТ). Отметка устанавливается автоматически при создании или изменении налоговой накладной;
  • Флаг отправленного - отметка, автоматически устанавливаемая Системой после формирования файла экспорта в формате XML. Не означает, что файл передан в налоговые органы (функция пересылки сформированного файла выведена за рамки Системы);
  • Номер регистрации в ЕР - при необходимости может быть внесен идентификатор налоговой накладной в Едином реестре;
  • Сводная - отметка признака сводной налоговой накладной;
  • Льгота - пояснение льготы при отсутствии льготы в справлчнике льгот;
• Суммы
  
  
  • Товано-трансп. - сумма товарно-транспортной затрат;
  • Возвратная тара - стоимость возвратной тары;
  • Доп.сумма - дополнительная сумма налоговой накладной (добавляется к сумме Возвратной тары);
• После внесения этих сумм следует сохранить данные (нажатием кнопки Изменить), а затем Пересчитать накладную.
  • Для реестра, если отличаются от обычных:
    • Тип документа - код типа документа, с которым он попадет в Реестр (при пустом - в Реестре код "ПН");
    • ИНН - индивидуальный налоговый номер контрагента для особых случаев (только для Реестра);
  • По спецификации - сумма спецификации налоговой накладной;
  • Скидка - сумма скидки по накладной;
  • Всего - сумма накладной без НДС;
  • НДС - сумма НДС;
  • Общая сумма накладной;
  • Пересчитать - ссылка для пересчета налоговой накладной;

Для печати документа необходимо нажать на Печать и Печать копии в карточке налоговой накладной.

При формировании налоговой накладной из налогового события поля карточки заполняются автоматически.

При ручном добавлении необходимо выбрать операцию (возможно использование фильтров по типу операции и организации - контрагенту) из списка "необналоженных" хозяйственных операций;

Для добавления новой накладной необходимо указать на кнопку Добавить.