Привязка дополнительного расхода к операции оплаты

Внесенный доп.расход можно привязать к операции оплаты, внесенной позже с соблюдением следующих правил:

• Операция оплаты должна иметь тип Доп.оплаты по комплектации;
• Организация - контрагент хоз.операции оплаты должен совпадать с организацией, указанной в доп.расходе;

Для привязки внесенного доп.расхода к операции оплаты необходимо войти в карточку регистрации доп.расхода:

В списке доп.расходов заявки открыть карточку доп.расхода указанием на ссылку в поле №.

В Карточке доп.расхода в поле Операция оплаты выбрать оплату, относимую к расходу.

• Если сумма хоз.операции превышает сумму доп.расходов в поле Списать из операции ввести сумму в валюте операции, которая относится на этот расход.
• Если сумма хоз.операции меньше чем сумма доп.расхода, то необходимо предварительно "расщепить" доп.расход так, чтобы сумма одного из расщепленных соответствовала сумме хоз.операции оплаты. Для этого:
  
  
  • Войти в список доп.расходов по заказу;
  • Указать в списке на ссылку # нужного доп. расхода и выбрать меню Расщепить доп.расход;
  • В форме Расщепление доп.расхода ввести в поля суммы в национальной валюте, на которые этот расход разделится. Если сумма будет неполной, то доп.расход разделиться на указанные суммы и на доп.расход на сумму "остатка";
  • Отнести хоз.операцию оплаты к одному из доп.расходов;

Формирование новой позиции в списке расходов по существующей оплате

• В форме Доп. расходы по заказу в поле Операция оплаты из списка недоразнесенных оплат доп. услуг по заказам выбрать необходимую нажатием на ссылку с ее кодом.
• При этом автоматически заполняются следующие поля:
  
  
  • Списать из операции (номер хоз. операции оплаты доп. расходов по заказу, из которой разносятся деньги);
  • Курс к у.е . (курс пересчета из валюты разносимой операции в валюту склада);
  • Категория расходов;
  • Организация;